Data pagamento : 29/10/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 81,67 | 4371 | 816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4010, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 4371/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
|---|